黄冈市公安局机关2018年部门预算及2017年部门决算补充公开说明

作者:彭君雅 来源: 时间:2019-03-19

  现将黄冈市公安局2018年预算及2017年决算情况补充公开如下内容:

  一、2018年预算收支增减变化情况。

  2018年预算在职497人(其中公务员451人,事业编46人),离退休149人;预算经费总收支14033.84万元,比上年增加预算1987.49万元(原因是人员增加,并且调资等,所以人员经费预算增加),其中非税收入安排3648万元,预算内拨款8001.18万元,上级专项转移支付补助1084万元,上年项目支出结转1300万元。预算内拨款比上年度增加1233.49万元,增加18.22%,主要是因为①纳入预算人员调资后工资标准提高,②新增人数:在职增加18人,退休增加6人。人员变动如下。

 

 

公务员人数

事业编职工数

离退休人数

合计

2017年预算

426

53

143

622

2018年预算

451

46

149

646

2018年预算增加

25

-7

6

24

  预算内拨款具体包含人员经费5951.38万元、公用经费1679.78万元、项目经费370.68万元。两年预算内拨款比较如下表:

 

 

人员经费

公用经费

项目经费

合计

2017年预算

4879.91

1517.76

370.68

6768.35

2018年预算

5951.38

1679.78

370.68

8001.84

2018年预算增加

1071.47

162.02

0

1233.49

 

  二、2018年预算专业性较强的名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)看守所经费:看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费,包括:给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费、水电费、押解费及其他费用。

  (三)上年及历年结转资金:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  三、2018年预算国有资产占用情况说明。从2017年年末资产情况看,2018年年初总资产20911万元,其中房屋及构筑物91915平方米,价值10809万元;通用设备1744台,价值2784万元;专用设备1054台,价值6821万元;文物及陈列品2件,价值9万元;图书档案4040本,价值12万元;家具用具4710个,价值423万元;商誉及其它财产权利(软件)价值52万元。预计2018年新增资产17000万元,其中业务用房完工转固8000万元及机房配套设备5000元。

  四、2018年预算重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。因为项目涉密,不宜公开。

  五、2018年预算扶贫资金支出情况。预算扶贫资金合计35万元,其中浠水散花天然寺村、郁港村各5万元,浠水兰溪镇永保村3万元,白莲河库区刘家垸村12万元,4个村驻村扶贫工作经费预算10万元。

  六、2017年决算收支增减变化情况。

  2017年年总支出16759.59万元(包含拨出县市局经费722万元)。决算中冲消转拨县市经费722万元,即不包含收到省厅转拨出县市局经费722万元,所以总支出为16037.59万元。与去年同期比较如下:

年度

人员支出――工资支出

人员支出――对家庭和个人支出

商品和服务支出

资本性支出

拨出经费

合计

小计 

公用经费支出

人均公用经费支出

项目支出

装备建设

基建支出

2016年支出

5704.6

3379.67

2270.42

1517.76

2.20

752.66

1715

3319

192

16580.39

2017年支出

5454.44

5014.95

2541.13

1517.76

2.20

1023.4

824

2203

722

16759.59

17年比16年增加

-250.16

1635.28

270.71

0

0

270.71

-891

-1116

530

179.2

  工资支出减少是因为受2016年调资补资因素影响(2016年补发2014年10月到2016年末的养老险改革调资,2017年没有重大性调资);对家庭和个人支出比上年同期增加1635.28万元,主要原因是离退休费增加88万元(因为退休人员增加及工资调整),奖励金增加1307万元(因为计算口径政策变化及工资增长),住房公积金增加168万元(因为工资基数增加)。

  七、2017年决算专业性较强的名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)看守所经费:看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费,包括:给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费、水电费、押解费及其他费用。

  (三)上年及历年结转资金:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、2017年决算国有资产占用情况说明。2017年年末总资产20911万元,其中房屋及构筑物91915平方米,价值10809万元;通用设备1744台,价值2784万元;专用设备1054台,价值6821万元;文物及陈列品2件,价值9万元;图书档案4040本,价值12万元;家具用具4710个,价值423万元;商誉及其它财产权利(软件)价值52万元。

  九、2017年决算重点绩效目标评价结果情况说明。因为项目涉密,不宜公开。

  十、2017年决算扶贫资金支出情况。2017年扶贫资金支出合计28.31万元,其中浠水散花天然寺村5.5万元、郁港村5万元,浠水兰溪镇永保村5万元,白莲河库区刘家垸村3万元,4个村驻村扶贫工作经费预算9.81万元。

  2018年12月5日

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