黄冈市公安局黄州分局2019年部门预算公开

作者: 来源: 时间:2019-02-15

公开目录

  一、部门概况
  1、部门主要职责
  2、机构设置情况

  二、 2019年部门预算情况说明
  12019年部门预算收支增减变化情况说明
  22019年部门预算机关运行经费情况说明
  32019年部门预算政府采购情况
  42019年部门预算的专业名词解释
三、本级预算相关附表
  1、部门收支总表
  2、部门收入总表
  3、部门支出总体情况表
  4、财政拨款收支总表
  5、一般公共预算支出表
  6、一般公共预算基本支出表
  7、一般公共预算三公经费支出表
  8、政府性基金预算支出表
四、2019年部门预算公开其他说明

12019年部门预算三公经费增减变化原因等信息说明

  2、一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目、一般公共预算基本支出情况表公开到经济性质分类到款级科目
  32019年部门预算公开的及时性和公开方式

  根据新预算法第十四条之规定,除国家涉密外,各部门(单位)的部门预算在本级财政部门批复后的二十日内由本部门向社会公开。我局按照规定,在接到市财政局的批复后及时公开,详细情况如下:
  一、黄冈市公安局黄州分局主要职责及机构设置情况
  1、主要职能职责
  
黄州公安分局是市政府组成部门,受黄冈市公安局直接领导,财政财务关系归属黄冈市财政局供给及管理,目标任务由黄州区人民政府下达。主要职能是贯彻执行国家、省市有关公安工作的方针、政策,研究、拟定公安工作的政策;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;负责侦查工作,处置对有重大影响的案件、治安事故和骚乱;依法查处危害社会治安秩序的行政案件;依法进行治安、户政管理;开展对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;依法进行法制建设和执法工作;承办人民政府和省、市公安机关交办的其他事项。

  2、机构人员情况
 我局
财政供给民警、职工、离退休及遗属人员共计235人,其中:在职在编人中民警编制141人,事业工勤编制15人;离休人员1人,退休人员71,遗属7人。

  二、2019年部门预算情况说明

  12019年部门预算收支增减变化情况说明
  
、收入预算情况
  2019年部门预算中,我局收入总计40718020元,其中:预算内财政拨款28872120元,非税收入安排拨款2675900元,上级专项转移支付补助收入9170000元。
  2018年部门预算中,我局收入总计42,959,078元,其中:预算内财政拨款29,939,078元,非税收入安排拨款1600000元,上级补助收入11420000元。
  2019年收入比2018年减少了2241058元,主要是2019年上级专项转移支付补助资金减少。
  
、支出预算情况
  2019
预算中,我局支出总计40,718020元,其中:工资及福利支出19972268元,日常公用支出7628652元,对个人及家庭补助支出1271200元,项目支出11845900元。

   2018年部门预算中,我局支出总计42,959078元,其中:工资及福利支出19436475元,日常公用支出5,492014元,对个人及家庭补助支出910588元,项目支出17120000元。

     2019年支出比2018年减少了2241058,主要是2019年上级专项转移支付补助资金出减少。
  22019年部门预算机关运行经费情况说明
    2019
年部门预算机关运行经费合计531.86万元,其中:
办公费 67万元,水电费28万元,邮电费 24万元,交通费100万元,差旅费71万元,会议费2万元,招待费8万元,维修维护费25万元,教育培训费18.5万元,工会经费24.7万元,福利费30.8万元,在职女同志卫生费0.48万元,保留性交通费41.18万元。 

  32019年部门预算政府采购情况
  2019年部门预算政府采购计划406万元,其中:货物类采购计划电脑设备及通用电器、办公家具、办公用品等120万元;工程类采购计划视频监控、指挥通讯机要网络工程等30万元;服务类采购计划用于辅警劳务工资支出、物业管理、审计,法律代理、公务车辆运行及维护费用256万元。
  42019年部门预算的专业名词解释
  
、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  、“三公经费”:纳入财政预决算管理的'三公经费',是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  
、机关运行经费:为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、掊训费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 三、2019年部门预算公开相关附表
  1、部门收支总表

2019 年部门收支总体情况表

填报单位:黄冈市公安局黄州分局

 

 

 

 

单位:元

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

40718020

一、基本支出

28872120

一般公共服务支出

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

40718020

人员支出

21243468

公共安全支出

35443945

    1、经费拨款

28872120

日常公用支出

7628652

教育支出

 

    2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款

2675900

二、项目支出

11845900

科学技术支出

 

    3、预算内基本建设投资

0

政策法规性项目

1905900

文化体育与传媒支出

 

    4、上级专项转移支付补助

9170000

市委市政府确定项目

770000

社会保障和就业支出

2700929

(二)政府性基金预算财政拨款收入

0

经常性项目

9170000

医疗卫生与计划生育支出

1090163

    1、政府性基金财政拨款

0

其他临时性项目

 

节能环保支出

 

    2、政府性基金专项转移支付

0

 

 

城乡社区支出

 

 

0

 

 

农林水支出

 

 

0

 

 

交通运输支出

 

 

0

 

 

资源勘探电力信息等支出

 

 

0

 

 

商业服务业等支出

 

 

0

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

1482983

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

本年收入合计

40718020

本年支出合计

40718020

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转资金

3315900

三、结转下年

 

 

 

上年财政拨款结转

3315900

 

 

本年支出合计

40718020

 

0

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

40718020

支出总计

40718020

支出总计

40718020

 

  2、部门收入总表

2019 年部门收入总体情况表

 

填报单位:

黄冈市公安局黄州分局

 

 

 

 

 

 

单位代码

单位名称

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

上级补助收入

 

小计

财政拨款结转

 
 

 

合计

40718020

3315900

3315900

26562120

10840000

 

 

黄冈市公安局黄州分局

40718020

3315900

3315900

26562120

10840000

 

01126451-1

公共安全支出-公安-行政运行

40718020

3315900

3315900

26562120

10840000

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

  3、部门支出总体情况表

2019年部门支出总体情况表

填报单位:

黄冈市公安局黄州分局

 

 

 

 

 

科目编码

单位名称(科目)

基本支出

项目支出

 

 

小计

人员支出

日常公用支出

 

 

 

 

合计

40718020

28872120

21243468

7628652

11845900

 

 

 

行政单位

40718020

28872120

21243468

7628652

11845900

204

02

01

公共安全支出-公安-行政运行

40718020

28872120

21243468

7628652

11845900

 

 

 

 

 

 

 

 

 4、财政拨款收支总表

2019 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

填报单位:黄冈市公安局黄州分局

 

 

 

 

单位:元

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

40718020

一、基本支出

28872120

一般公共服务支出

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

40718020

人员支出

21243468

公共安全支出

35443945

    1、经费拨款

28872120

日常公用支出

7628652

教育支出

 

    2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款

2675900

二、项目支出

11845900

科学技术支出

 

    3、预算内基本建设投资

0

政策法规性项目

1905900

文化体育与传媒支出

 

    4、上级专项转移支付补助

9170000

市委市政府确定项目

770000

社会保障和就业支出

2700929

(二)政府性基金预算财政拨款收入

0

经常性项目

9170000

医疗卫生与计划生育支出

1090163

    1、政府性基金财政拨款

0

其他临时性项目

 

节能环保支出

 

    2、政府性基金专项转移支付

0

 

 

城乡社区支出

 

 

0

 

 

农林水支出

 

 

0

 

 

交通运输支出

 

 

0

 

 

资源勘探电力信息等支出

 

 

0

 

 

商业服务业等支出

 

 

0

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

1482983

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

本年收入合计

40718020

本年支出合计

40718020

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转资金

3315900

三、结转下年

 

 

 

上年财政拨款结转

3315900

 

 

本年支出合计

40718020

 

0

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

40718020

支出总计

40718020

支出总计

40718020

 

   5、 一般公共预算支出表

2019 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表

填报单位:

黄冈市公安局黄州分局

单位:元

科目编码

单位名称(科目)

基本支出

项目支出

 

 

小计

人员支出

日常公用支出

 

 

 

 

合计

40718020

28872120

21243468

7628652

11845900

 

 

 

行政单位

40718020

28872120

21243468

7628652

11845900

204

02

01

公共安全支出-公安-行政运行

40718020

28872120

21243468

7628652

11845900

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

 

填报单位:黄冈市公安局黄州分局

单位:元

 

科目编码

科目编码

单位名称
(科目)

合计

工资福利支出

 

小计

基本
工资

津贴
补贴

公务员年终考核一次性奖金

事业绩效工资

在职奖励性工资补助

住房公积金

社会保障缴费

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本养老保险

职业年金

基本医疗

生育保险

 

 

 

 

 

合计

21243468

19972268

5466336

6048582

406601

436674

2340000

1482983

2700929

 

1003655

86507

0

2040201

204

02

01

行政单位

21243468

19972268

5466336

6048582

406601

436674

2340000

1482983

2700929

 

1003655

86507

 

2040201

204

02

01

黄冈市公安局黄州分局

15961893

14698193

5466336

6048582

406601

436674

2340000

 

 

 

 

 

 

2100101

210

01

01

医疗卫生-医疗保障

1090163

1090163

 

 

 

 

 

 

 

 

1003655

86507

 

2080501

208

05  

01

归口管理行政单位离休退休

1263700

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

221

02

01

住房改革支出住房公积金

1482983

1482983

 

 

 

 

 

1482983

 

 

 

 

 

                                                               

 

2019年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出

填报单位:

黄冈市公安局黄州分局

单位:元

 

科目编码

单位名称
(科目)

对个人和家庭的补助支出

 

合计

离休费

退休费

离退休奖励性工资补助

遗属生活补助

独生子女费

其他

 

 

 

小计

离休费个人部分

离休费公用部分

小计

退休费统筹外个人部分

退休费公用部分

 

 

 

 

 

208

05  

01

合计

1271200

105020

103020

2000

29300

0

29300

1080000

49380

7500

0

 

208

05  

01

行政单位

1271200

105020

103020

2000

29300

 

29300

1080000

49380

7500

 

 

208

05  

01

归口管理行政单位离休退休

1263700

105020

103020

2000

29300

 

29300

1080000

49380

 

 

2019年一般公共预算基本支出-日常公用支出预算表

填报单位:

黄冈市公安局黄州分局

单位:元

 

科目编码

单位名称(科目)

合计

商品和服务支出


办公费

水电费

邮电费

交通费

差旅费

维修费

会议费

接待费

培训费

工会经费

福利费

其他交通费用

女同志卫生费

保留性交通补贴

其他

 

 

 

 

合计

5318652

5318652

670000

280000

240000

1000000

712000

250000

20000

80000

185373

247164

308955

908520

4800

411840

0

 

 

 

 

行政单位

5318652

5318652

670000

280000

240000

1000000

712000

250000

20000

80000

185373

247164

308955

908520

4800

411840

 

 

204

02

01

黄冈市公安局黄州分局

5318652

5318652

670000

280000

240000

1000000

712000

250000

20000

80000

185373

247164

308955

908520

4800

411840

 

 

204

02

01

公共安全支出-公安-行政运行

5318652

5318652

670000

280000

240000

1000000

712000

250000

20000

80000

185373

247164

308955

908520

4800

411840

 

 
                                                                                             

 

   7、一般公共预算三公经费支出表

2019“三公经费和会议费支出预算表

填报单位:

黄冈市公安局黄州分局

单位:元

 

科目编码

单位名称
(科目)

三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置费

 

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

 

 

 

 

 

1=5+9+13+17

2=6+10+14+18

3=7+11+15+19

5

6

7

9

10

11

 

204

02

01

合计

1080000

1100000

0

0

 

 

0

 

 

 

204

02

01

行政单位

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

204

02

01

黄冈市公安局黄州分局

1080000

1100000

0

0

 

 

0

 

 

 

204

02

01

1、基本支出

1080000

1100000

0

0

 

 

0

 

 

 

204

02

01

行政运行

1080000

1100000

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

……

0

0

0

0

 

 

0

 

 

 

 

2019“三公经费和会议费支出预算表

填报单位:

黄冈市公安局黄州分局

单位:元

科目编码

单位名称
(科目)

公务用车运行费

公务接待费

会议费

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

 

 

 

 

13

14

15

17

18

19

21

22

23

204

02

01

合计

1000000

1000000

 

80000

80000

 

20000

20000

 

204

02

01

行政单位

1000000

1000000

 

80000

80000

 

20000

20000

 

204

02

01

黄冈市公安局黄州分局

1000000

1000000

 

80000

80000

 

20000

20000

 

204

02

01

1、基本支出

1000000

1000000

 

80000

80000

 

20000

20000

 

204

02

01

行政运行

1000000

1000000

 

80000

80000

 

20000

20000

 

 

 

 

……

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

    8、政府性基金预算支出表

2019年政府性基金预算项目支出预算表

填报单位:

黄冈市公安局黄州分局

单位:元

 

科目编码

科目名称

项目名称

项目类型

项目性质

 

 

合计

政策法规性项目

市委市政府确定项目

经常性项目支出

其他临时性项目

合计

常年性项目

延续性项目

一次性项目

204

02

01

行政运行

合计

0

0

0

0

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0

0

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0

 

204

02

01

行政运行

行政单位

0

0

 

 

 

0

0

 

 

 

204

02

01

行政运行

黄冈市公安局黄州分局

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 
                               

本单位无政府性基金支出


  四、2019年部门预算公开其他说明

 12019三公经费公开情况
  2019年部门预算“三公”经费预算108万元,其中:因公出国(境)费无预算;公务用车购置及运行维护费100万元;公务接待费8万元;会议费2万元。
  与2018年部门预算相比,2019年“三公”经费预算减少51万元,下降32%,其中:公务用车购置及运行费减少40万元,下降29%;公务接待费减少7万元,下降47%


  2、2019年部门预算的一般公共预算支出情况表已公开到功能分类项级科;一般公共预算基本支出表已公开到经济分类款级科目;一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开;“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开。
   按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖北省实施办法》和市委八简两风等文件要求,黄冈市公安局黄州分局将继续完善三公经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制三公经费支出规模,确保本年度三公经费支出总规模及各分项支出比上年只减不增。
  32019年部门预算公开的及时性和公开方式
  2019年部门预算在市政府财政部门批复后20日内及时完整地在市政府门户网站上向社会公开。

 

  附:黄州公安分局2019年预算公开基层表

 

 

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