2018年交警支队部门预算公开

作者: 来源:黄冈市政府门户网站 时间:2018-02-24

  部门概况
交警支队的职责是为了维护道路交通秩序,预防和减少交通事故,保护人身安全,保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益,提高通行效率。
交警支队负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。加强对道路交通安全工作的管理,制定实施道路交通安全规划,建立健全道路交通安全工作协调机制和道路交通安全工作责任制,改善道路通行条件,完善道路交通安全设施,依法做好道路交通安全工作。
支队(含高速支队)下属五个直属大队(一大队、二大队、三大队、巡逻大队、机动大队),11个科所队室(包括车管、驾管、检测站)。交警人员构成情况,总人数377人。(1)、财政供给共151人,其中:在职干警137人,全额拨款事业编制14人。(2)、离退休人员44人。(3)、职工21人无财政预算。(4)、协警161人。原来的协警72人,新招协警89人(1批22人,2批50人,3批29人,4批60人)。招收协警161人是依据人社部(2009)184号及市领导批示录用,其工资待遇由预算内成本项目开支,财政按人均2万元包干(协警50人按人均每人每年2万元经费严重不足)。
编报说明
一、人员基本情况
黄冈市公安局交警支队现有干警职工协警377人。其中(1)、财政编制137,全额拨款事业编14人,在职在编人员共151人:副处级2人,科级95人,科员54人。(2)、职工21人(含大队4人);(3)、离退休人员44人:副县级5人,正县级1人,科级37人,科员1人。;(4)、协警161人。第一批协警人员22人;第二批协警人员50人;第三批协警人员29人;第四批协警人员60人(三、四批2016年底新招协警89人)。
二、收支预算情况
2018收入总预算186787883元;其中基本支出24012426
元,项目支出162775457元(本年项目4925万,上年基本支出结转8951440元,上年项目支出结转数104574017元)。
2018收入总预算分二部份:⑴财政补助拨款25012426
元;⑵非税收入安排资金161775457元。
基本支出24012426元,分人员工资福利支出18543262
元(含医保费961970元,住房公积金1436808元),离退休人员的个人及家庭补助支出475000元。公用支出4994164元。
2018在经费拨款中包含有妇女生育险59867元和基本养老保险2601221元。
三、项目支出
列于2018总项目成本162775457元,本年安排49250000元,上年结转113525457(含协警市领导批示100万元)。
预算内专项项目100万(协警经费),经常性项目:道路交通管理项目161775457万
2018年项目资金用于安排以下九个方面:1、建设黄冈市智能交通安全管理项目建防控体系及信息平台;2、公安道路交通集成指挥平台;3、公安信息安全体系建设;4、移动执法终端建设;5、车管所改建(主要是档案库新建);6、支队八楼指挥中心电子设备大型维护;7、城区多处信号灯普遍老化过保期需更换零部件;8、新增城区防护隔离设施护栏;9城区交通指示牌更新、停车位补划、标线补划。
随着我国社会主义市场经济的快速发展,各类机动车辆数量了迅猛增长,人、车、路之间的矛盾日益突出,要适应新形势的发展,必须利用现代化网络信息平台加大对交通安全的有效管控。
项目成本中劳务支出应属于以前年度未解决的遗留问题,支队职工有21人(上年17人加新增王科、潘彬松等5人,减蔡韵红1人)工资津补贴财政未拨款,其劳务支出为每年必须发生数。
四、其他
2018预算非税项目安排4825万,是预算科依据2018年非税收入的计划数8000万来分段划分测算,(1)3500*35%=1225万,(2)4500万*80%=3600万,两部分相加1225+3600=4825万。即非税安排等于4825万再加上市政府批复招收协警50人经费100万。

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统